前面几篇文章,拉萨代理记账公司金色彩财税的小编已经带大家了解了企业所得税季报的一些知识,现在我们来实际演示申报操作下吧。

1、登录报税的客户端或电子税局,输入登录密码进行登录。

企业所得税季报申报详细流程

2、进入“我要办税”的“税费申报及缴纳”

企业所得税季报申报详细流程

3、进入“企业所得税申报”,根据企业类型选择申报方式。(此处以“查账征收企业”为例,即第1项业务功能)

企业所得税季报申报详细流程

4、选择税款所属期:2021年第1季度,点击“下一步”。

企业所得税季报申报详细流程

5、根据企业情况,填报相关主表(A类)和附表。

企业所得税季报申报详细流程

6、根据企业实际情况,填写主表(A类)和附表。

主表:《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(A200000)

附表:《固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表(附表二)》(A201020)

       《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》(A202000)

删除:原《免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》(A201010)、原《减免所得税优惠明细表》(A201030)

当然,不是每个表都必须有数据,有的就填写,没有的就空白保存提交即可。

企业所得税季报申报详细流程

8、在填写完相关报表后,点击“审核”。

企业所得税季报申报详细流程

9、审核完毕后,系统将出具申报回执,此处“应纳税额”将包含前期申请缓缴的部分。点击“缴纳税款”,即可进行缴纳。

企业所得税季报申报详细流程

10、最后缴纳税款,检查下申报情况,状态显示完成即可。

是不是很简单呢?

记住!你在季度预报企业所得税时候除了填写纳税申报表,还需要报送你的企业财务报表。如您有关于拉萨代理记账相关的问题,欢迎联系我们。

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